丰立智能2年业绩对赌失败 3员工曾因犯污染环境罪获刑

理财鱼小提示：丰立智能2年业绩对赌失败 3员工曾因犯污染环境罪获刑

中国经济网编者按：5月13日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“丰立智能”）首发申请将上会，保荐机构（主承销商）是国泰君安证券，保荐代表人是李鸿仁、业敬轩。

丰立智能是一家专业从事小模数齿轮、齿轮箱以及相关精密机械件等产品研发、生产与销售的高新技术企业。此次，丰立智能拟在深交所创业板公开发行新股不超过3010万股，且不低于公司发行后总股本的25%，拟募集资金3.8亿元，其中1.4亿元用于“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”、1.1亿元用于“齿轮箱升级及改造项目”、6000万元用于“研发中心升级项目”、7000万元用于“补充流动资金”。

王友利、黄伟红夫妇直接或间接的方式控制丰立智能56.82%的股份，为丰立智能的共同实际控制人。王友利，现任公司董事长、总经理，黄伟红现任公司董事、企管部人力资源总监。二人均为中国国籍，拥有美国永久居留权。

丰立智能净利呈“V型”反转。2020年，公司净利润同比下降23.09%；2021年净利润同比增长26.60%，但依然不及2019年。

2019年-2021年，丰立智能营业收入分别为30,586.49万元、37,591.79万元、56,833.35万元，主营业务收入分别为30,327.11万元、37,267.68万元、56,391.37万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为29,069.46万元、35,353.87万元、54,575.50万元，主营业务收现比分别为0.96、0.95、0.97；净利润分别为6,243.26万元、4,801.99万元、6,079.26万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,063.21万元、3,989.56万元、5,866.58万元，经营活动产生的现金流量净额分别为4,733.67万元、7,483.71万元、10,993.06万元。

2019年、2020年，丰立智能分别进行现金分红2,000.00万元、3,500.00万元，合计分红5500万元。

报告期内，丰立智能及其控股股东丰立电控、实际控制人王友利、黄伟红等主体与永诚誉丰、国禹君安及台州创投三位股东签署含对赌条款的相关协议。

深交所在一、二轮问询函中均对丰立智能的对赌协议提出问询，要求说明是否存在触发对赌协议生效的情形，对赌各方是否存在纠纷或潜在纠纷等。

据丰立智能回复，公司曾经两度触发对赌条款生效的情形。

具体来看，因公司未于2018年4月30日前向中国证券监督管理委员会递交首次公开发行A股股票并上市申请材料，第一次触发与永诚誉丰签订之《A轮增资协议》项下王友利和丰立电控的对赌义务。

因公司未满足2019年、2020年业绩承诺，触发与永诚誉丰签订之《A轮补充协议一》项下王友利和丰立电控对赌义务。2019年，A轮届时股东与永诚誉丰签订《A轮补充协议一》。约定公司2019年承诺净利润不低于人民币4,000万元；2020年承诺净利润不低于人民币4,500万元。因丰立智能2019年及2020年扣除非经常性损益的税后净利润未达到承诺净利润指标，已触发《A轮补充协议一》项下王友利和丰立电控的回购义务。2019年、2020年，丰立智能实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,063.21万元、3,989.56万元。

2019年-2021年，丰立智能钢齿轮单位售价分别为6.17元、5.99元、6.12元，齿轮箱及零部件单位售价分别为44.27元/件、43.24元/件、42.01元/件。

丰立智能毛利率出现连降，且始终远低于同行均值。2019年至2021年，丰立智能主营业务毛利率分别为26.79%、25.70%和21.12%，综合毛利率分别为26.94%、25.42%、21.19%。同行业可比公司毛利率算术平均数分别为35.85%、35.49%、35.01%。

公司主产品产能利用率上升，但产销率去年下降。2019年-2021年，丰立智能钢齿轮中锥齿轮产能利用率分别为79.93%、90.99%、114.96%，产销率分别为100.04%、104.70%、96.55%；钢齿轮中圆柱齿轮产能利用率分别为79.40%、78.72%、105.22%，产销率分别为94.90%、102.83%、91.76%。

2019年-2021年，丰立智能齿轮箱成品产能利用率分别为25.51%、17.90%、49.55%，产销率分别为103.80%、96.63%、94.95%。值得注意的是，丰立智能此次募资中1.1亿元用于“齿轮箱升级及改造项目”。据招股书，“齿轮箱升级及改造项目”将新增电动工具减速器产能205万件，精密谐波减速器产能3.5万件，将有助于提升公司在该产业供应链的市场份额，因小型精密减速器产品相较齿轮产品单价更高，更容易带动公司收入规模的增长。

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