“云”化转型加速中 金蝶上半年营收21.96亿元 已服务超半数中国500强企业

提出“云转型”战略10年以来，金蝶国际面向大、中、小微市场，持续推出多样解决方案和产品，旗下产品不断获得行业标杆企业的青睐，并以此带动了企业收入的持续增长。

8月18日晚，金蝶国际发布2022年中期业绩报告，上半年营业收入约21.976亿元，同比增长17.3%，企业资源管理计划及其他业务收入同比下降18.1%。报告期内，集团云服务业务实现收入同比增长35.5%%，占比集团收入约76.4%。金蝶云订阅服务年经常性收入（ARR）约为人民币18.6亿元，同比增长46.5%，云服务订阅业务服务相关的合同负债实现同比增长46.557.9%。云订阅服务相关的合同负债实现同比增长56.0%。

云转型加速，ARR增长亮眼

从1993年创立至今，金蝶国际已走过近30个年头，这期间金蝶经历了三次转型:从DOS平台到 Windows平台，从财务软件到ERP（Enterprise Resource Planning，即是企业资源规划），从ERP到企业云服务。

如今，金蝶已为世界范围内超过740万家企业和组织提供数字化管理解决方案。上半年，金蝶屡获国内外知名研究机构认可，公司成为唯一跻身Gartner 2021年高生产力aPaaS平台全球前十的中国企业级SaaS厂商，获中国第一；获得IDC aPaaS中国公有云市场第一（《中国 ERP 应用平台化云服务市场洞察》）；入选Gartner 中国企业低代码应用平台竞争象限，成为报告中中国企业低代码平台代表厂商。

得益于优势的市场地位和多年来的技术积累与客户沉淀，2022年上半年，金蝶国际继续延续了营收及毛利润双双增长的趋势。中报显示，上半年金蝶国际营业收入同比上升17.34%，达到约21.976亿元，毛利润同比上升13.4%，达到13.31亿元。

近年来，金蝶持续聚焦云订阅服务，助力集团云服务业务高质量发展，云业务服务持续增长，在总体营收中的比重越来越高。中报显示，上半年云服务业务收入16.77亿元，同比增长35.5%，占比集团收入约76.4%。

不过，在云转型进展上，除了云业务收入占比，ARR是金蝶更为关注的另一核心指标。在2021年年报的业绩电话会议上，金蝶创始人徐少春曾表示，金蝶已步入云转型第二阶段，这一阶段的目标是实现云订阅模式的高质量发展，核心的经营指标将从云占比转向年经常性收入（ARR）。

ARR被认为是SaaS订阅业务关键的财务指标之一。中报显示，上半年金蝶云订阅服务年经常性收入（ARR）约为人民币18.6亿元，同比增长46.5%，创历史新高。云订阅服务业务相关的合同负债实现同比增长57.946.5%。云订阅服务相关的合同负债实现同比增长56.0%。

客户结构升级，覆盖超一半500强企业，中型企业客户增速超5成

从业务结构看，目前云业务已经成为公司核心业务。按照客群划分，目前公司云业务主要有三大产品，即面向大型企业的金蝶云·苍穹、面向中型企业的金蝶云·星空以及面向小微企业的金蝶云·星辰。

中报显示，上半年金蝶大企业客户加速增长，金蝶EBC已获得51.2%的中国500强企业的青睐。具体到营收上，金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚合计录得收入约人民币2.84亿元，同比增长77.6%，续费率较去年同比保持稳定。上半年，大企业签约客户476家，新签客户194家，包括山东重工、中国通用集团、五矿国际、金地集团(行情600383,诊股)、柳工(行情000528,诊股)集团、广东能源、重庆医药等超大型和大型企业。

此外，公司继续引入战略级交付伙伴，实现交付直签突破，支撑公司全面进攻大企业市场战略。过去两年，苍穹和星瀚已经累计帮助122家企业完成国产化替代，助力华为、万科、招商局、物产中大(行情600704,诊股)、河钢集团、沙钢集团等众多世界500强进行数字化管理重构。

在中型企业客户方面，金蝶云·星空金蝶云·星空致力于推动成长型企业高质量发展，目前已发展成为国内的佼佼者，成为金蝶云业务的支柱。中报数据显示，上半年金蝶云·星空实现收入人民币7.86亿元，同比增长16.1%；星空云订阅ARR同比增长约53%，客户续费率89%，星空累计客户28,300家。上半年，金蝶云·星空金蝶云·星空覆盖了53%的专精特新企业，新签300余家国家级和省级专精特新企业，并新签东方甄选、舟山波音、上海迈威生物(行情688062,诊股)等企业。

同时，上半年金蝶云·星空加强”一箭多星“布局，发布金蝶云·星空金蝶云 · 星空旗舰版，并与EXIN、亚马逊云、携程商旅、德勤等生态伙伴发布四大成长计划，加速平台化和生态化战略的推进。升级制造运营管理方案（MOM）及专精特新企业专项方案，进一步提升”PLM+ERP+MES“竞争力，并推出基于可自定义指标数的指标设计平台的供应链控制塔，数据智能服务进一步加强。

在小微企业市场，上半年小微财务云服务业务继续继续保持快速增长，收入同比增长長74.1%，其中金蝶云·星辰收入同比增长337.7%，续费率72%，累计客户数近20,000家。金蝶云·星辰的目标客户定位于满足成长期的小型商贸及工贸企业，致力于助力企业“管理+经营”一体化升级，帮助企业实现财税管理智能化、客户经营数智化、线上线下(行情300959,诊股)一体化和产供销协同一体化。通过产品的不断创新与营销推广，小微企业生态伙伴布局日益完善，金蝶在小微企业市场的占有率进一步提升。

研发保持高强度投入，以个人号为抓手直达客户痛点

在云服务行业，企业在前期往往需要大量研发投入，财报数据统计，近十年来，金蝶在研发方面持续保持高强度投入，累计投入金额已超50亿元。

云转型战略开启以来，金蝶国际在云服务产品尤其是金蝶云·星瀚及HR SaaS的研发投入上持续加码，2022年上半年，金蝶国际研发投入同比增长19.010.5%，达到7.956.98亿元，研发占营收达31.877%。

作为一家企业SaaS云服务公司，产品的升级迭代和业务开展离不开各领域生态合作伙伴的支持与反馈。近年来，金蝶国际持续与生态伙伴合作，深化生态战略布局。目前，金蝶旗下苍穹ISV开发伙伴生态持续发展，吸引超过150家ISV伙伴基于苍穹平台开发产品，覆盖智能制造、交通物流、批发零售、金融、生命科学等13个大行业。

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