华夏幸福回复问询函：截至目前已签约实现债务重组的金额1061.87亿

观点网讯：4月29日，华夏幸福基业股份有限公司发布关于上海证券交易所对公司有关业绩预告事项问询函的回复公告。

据观点新媒体了解，华夏幸福表示，2021年度公司依据原融资借款协议的相关约定，计提借款利息及罚息202亿元，其中，2021年第一季度至第三季度已根据协议计提利息、罚息等132亿元，第四季度计提利息、罚息70亿元。

2020年下半年以来，华夏幸福房地产存量项目逐渐进入竣备、交房期，陆续确认收入、结转成本，2021年度结转房地产项目成本274亿元（各季度结转房地产项目成本分别为40亿元、101亿元、36亿元和97亿元），导致可承担资本化利息的项目载体随之减少。

但受流动性风险影响，华夏幸福大部分借款未能如期偿还，在未签订债务重组协议前，仍需按原借款协议的约定继续计算利息、罚息，相关借款利息因已不满足资本化条件，逐步由资本化转为费用化处理，华夏幸福借款利息资本化率随之下降。

此外，受流动性风险以及国内疫情等因素影响，2021年度华夏幸福产业新城和房地产业务投资锐减，也进一步加剧了利息资本化率的下降。

在省市政府及专班的指导和支持下，华夏幸福拟定了《债务重组计划》，并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》的主要内容。2021年12月9日，金融机构债权人委员会表决通过《债务重组计划》。

2021年12月27日，华夏幸福第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》，就《债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审议并授权。

目前，华夏幸福正在省市政府及专班的指导下努力克服疫情影响，按照整体计划有序推进债务重组协议签署、资产出售等《债务重组计划》落地实施的相关事宜。截至2022年4月29日，《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1061.87亿元。

截至2021年12月31日，已实现签约的债务重组金额累计为22.69亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计0.94亿元，在2021年年报中确认为债务重组收益。

2021年房地产结转收入较2020年大幅度下降，主要系受华夏幸福流动性风险的冲击及疫情反复持续影响，华夏幸福房地产项目的工程进度受到一定程度影响，工期延长，导致部分项目在本报告期内未达到收入确认条件，进而无法在本期确认房地产收入。

后续随着华夏幸福债务重组计划落地、恢复稳定经营及重点“保交房”工作的持续推进，华夏幸福的存量房地产项目将陆续进入竣备、交房期，随项目交付逐步确认房地产收入。

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