恒烁股份招股书更正3年净利 同年数据最高差2160万元
理财鱼小提示：恒烁股份招股书更正3年净利 同年数据最高差2160万元
中国经济网编者按：科创板上市委员会定于2022年3月14日上午召开2022年第18次上市委员会审议会议，届时将审议恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”）的首发申请，保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人为姬福松、梁化彬。
恒烁股份拟在上交所科创板发行股份不超过2066万股，占本次发行后总股本的比例不低于25.00%。拟募集资金7.54亿元，分别用于NOR闪存芯片升级研发及产业化项目、通用MCU芯片升级研发及产业化项目、CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目、发展与科技储备项目。
恒烁股份是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。XIANGDONG LU、吕轶南二人为恒烁股份控股股东、实际控制人。XIANGDONG LU为美国国籍；吕轶南为中国国籍，无境外永久居留权。
2018年至2021年1-6月，恒烁股份实现营业收入分别为1.01亿元、1.34亿元、2.52亿元、2.67亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为-628.00万元、-506.60万元、2059.71万元、5468.88万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-774.79万元、-1186.93万元、1437.03万元、4924.91万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-1877.88万元、461.73万元、783.62万元、4337.05万元。
2018年至2021年1-6月，恒烁股份销售商品、提供劳务收到的现金分别为1.08亿元、1.42亿元、2.59亿元、3.09亿元。
2021年全年，恒烁股份营业收入为5.76亿元，同比增长128.76%；归属于母公司所有者的净利润为1.48亿元，同比增长616.41%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.32亿元，同比增长819.84%。
招股书显示，恒烁股份2020年营业收入低于同行业可比公司。2020年，华邦营业收入为141.12亿元，旺宏营业收入为92.56亿元，兆易创新营业收入为44.97亿元，东芯股份营业收入为7.84亿元，普冉股份营业收入为7.17亿元。
恒烁股份两版招股书数据不一致。公司2021年10月19日披露的招股书申报稿与公司2022年3月7日披露的招股书上会稿多项数据不一致，其中，2018年至2021年1-6月净利润分别相差2160.36万元、235.01万元、461.68万元、497.93万元。
恒烁股份于2022年1月28日召开第一届董事会第七次会议，对报告期内暂估应支付F103产品技术授权金和股份支付费用的会计处理进行更正。其中，股份支付确认方式更正对净利润产生影响。
2018年至2021年1-6月，恒烁股份资本公积调整金额分别为-2160.36万元、-2395.37万元、-1933.69万元、-1558.24万元，调整后金额分别为947.67万元、4416.86万元、1.43亿元、2.16亿元。
2018年至2021年1-6月，恒烁股份未分配利润调整金额分别为2160.36万元、2395.37万元、1933.69万元、1558.24万元，调整后金额分别为-607.09万元、-1113.69万元、946.02万元、7333.68万元。
此外，因对F103产品技术授权金和股份支付确认方式进行了更正，公司重新编制了申报财务报表，并于2022年1月28日召开第一届董事会第七次会议决议批准报出。杰理科技退货事项构成新出具财务报表的资产负债表日后事项，公司对此次销售退回中归属于2021年6月的部分，追溯调整了2021年1-6月申报财务报表。追溯调整后，恒烁股份2021年1-6月净利润为5468.88万元。
2018年至2021年1-6月，恒烁股份研发费用分别为1482.19万元、1835.93万元、2178.84万元、1916.63万元；研发投入占营业收入的比例分别为14.68%、13.74%、8.66%、7.17%。
2018年至2020年，同行业可比公司研发费用率均值分别为9.21%、9.94%、8.17%。
恒烁股份通过自主研发，已获授权的专利共19项（其中发明专利17项，实用新型专利2项），并拥有26项集成电路布图和20项软件著作权。行业龙头华邦、旺宏、兆易创新专利数量分别为超3500项、8320项、700项。
截至2021年6月30日，恒烁股份研发人员为59人，行业龙头华邦为4655人，旺宏为1662人，兆易创新为795人。
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