奇信股份离“ST”不远了
理财鱼小提示：奇信股份离“ST”不远了
文/乐居财经 李礼
2021年业绩预告公布17天后，奇信股份 ( 002781.SZ )就收到了深交所的发函询问。
奇信股份在公告中称，预计 2021 年营业收入较上年下降 28.9%至 47.86%，预计 2021 年归母净利润亏损 9 亿元至 13.50 亿元，扣非后归母净利润为亏损 9.10 亿元至 13.60 亿元。业绩变动主要原因是营业收入较上年同期下降导致期间费用占比较大，以及对应收账款、合同资产及存货等计提减值 3 至 4 亿元。
深交所首个发问的是业绩下滑的原因、计提减值的依据。而关注函中提到的另一件事格外引人关注：原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用1.31亿元。
两个企业之间没有实质业务往来，也没有合同签约，但奇信股份却在去年1月向达欣贸易转账1.31 亿元。更有意思的是，这笔款未经董事会审批，也没内部签字流程，付款凭证上只有原实控人关联人，也是当时奇信股份的董事长兼总裁叶洪孝的签字。到去年年底，这笔款还未归还。
连续两年大幅亏损
奇信股份主营业务由传统的建筑装饰业务逐渐升级为建筑综合业务，包括房屋建筑总包施工业务、市政基础总包施工业务、公共建筑装饰业务、住宅建筑装饰业务、设计业务一系列传统建筑相关的业务。
2020年是奇信股份上市后的第一次出现净利亏损。财报显示，2020年，奇信股份营业总收入为21.1亿元，归属上市公司净利润为-5.55亿元，分别同比下滑47.45%和744.31%。
奇信股份解释称，受疫情影响，公司及行业上、下游单位复工复产延迟，部分工程项目建设进度推迟，进而对公司经营管理活动、业务拓展、项目施工等方面产生不利影响。
其实，在2019年，奇信股份的营收和净利就已经开始下滑。财务数据显示，2019年，奇信股份营业收入为40.14亿元，归属上市公司的净利润为8614万，分别同比下滑19.7%和48.89%。
而2021年的业绩预告显示，奇信股份净利预亏9 亿元至 13.5亿元，同比下滑约62.15%-143.23%；营业收入 11 亿元至 15 亿元，上年同期该数据为 21.1 亿元。
净利亏损的原因，主要归结为了收入减少，费用增加。奇信股份解释称，2021 年，盈利能力减弱，营业收入较上年同期预计下滑 28.90% 至 47.86%，导致各项期间费用占收入比重加大，致使本期亏损。
除了业绩大幅亏损，奇信股份“祸”事不断。因持股遭司法冻结一个多月后才披露，奇信股份第二、第三大股东齐遭监管。
2021年11月9日，深交所下发监管函。监管函显示，今年9月8日，江西省新余市中级人民法院对叶家豪、智大投资持有的奇信股份股票进行了司法冻结，合计冻结数量2684万股左右，占奇信股份总股本的11.93%。叶家豪、智大投资未及时通知奇信股份并配合其履行信息披露义务，迟至今年10月20日才履行相关信息披露义务。
披露显示，冻结执行人为江西省新余市中级人民法院，案件债权额及执行费用为2.2亿元左右；执行人实际需要冻结的证券的数量为2684万股左右。
智大投资2021年10月28日至11月1日被强制平仓导致被动减持合计约223.3万股，占公司总股本的0.99%。
关联人疑似占用1.31亿
除了问询业绩亏损的缘由，深交所在关注函中，还提到了一笔资金的往来。
奇信股份在2021 年 12 月发布公告，通自查发现，公司于 2021 年 1 月 1 日向达欣公司转账了 8000 万元及 5087.5 万元两笔款项，合计 1.31 亿元。
经核查，上述款项的转出，两者之间并未签订商务合同，也未发生实质性的商务经济往来，且未经过公司股东大会、董事会决策审批和内部签字审批流程，付款凭证中，仅有公司原实际控制人关联人即时任公司董事长兼总裁的签字及财务管理中心资金结算部副经理的个人名章。截至 2021 年 12 月 30 日，款项尚未归还，原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用 1.31 亿元。
奇信股份称，针对原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用事项，奇信股份已发函至达欣公司、叶洪孝及其他相关当事人，督促其尽快归还上述款项。
早在2020 年 7 月，奇信股份控股股东由智大控股变更为新余投控。智大控股及其关联人叶秀冬与新余投控签署了《股份转让协议》，按照 16.21 元 / 股的转让价格，合计转让其持有的公司股份 6747.75 万股，占公司总股本的 29.99%。
此外，智大控股还无条件的永久放弃其未转让的剩余公司 14.11% 股份对应的表决权。资料显示，当时智大控股的股东为叶家豪、叶洪孝、叶又升，持股比例分别为 40%、40%、20%。
叶洪孝为叶家豪之子， 2017年6月开始担任公司董事长，此外还是新余高新区智大投资有限公司董事长、深圳市永智资产管理有限公司副董事长、深圳市创峰投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人等。
2021年1月， 奇信股份1.31 亿元被“悄悄”转让，转让发生在实控人变更之后，彼时，叶洪孝仍任职董事长、总裁。
在奇信股份发布自查公告之后，即 2021 年 12 月 31 日，董事、总裁叶洪孝提出辞职，辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。
截至去年底，叶洪孝直接持有奇信股份 138.19 万股股份，通过新余高新区智大投资有限公司间接持有公司股份 1179.97 万股。
连续六个跌停板
在营收下滑，业绩亏损同时，奇信股份股价也历经了考验。截至去年7月2日收盘，奇信股份的股价为6.82元/股，较其上市首日的收盘价18.88元/股下滑63.88%。总市值从约52亿下跌至15.35亿左右，蒸发了逾7成。
值得关注的是，2020年末2021年初，奇信股份股价经历了多次跌停。2020年11月20日，奇信股份遭遇跌停。而在此之前的11月18日，奇信股份的收盘价上升至2020年的高点23.2元/股。一个月后的2020年12月17日，奇信股份再次经历跌停。连续经历了6个跌停板，奇信股份的股价从16.72元/股降至8.89元/股，股价几近腰斩。
对于股票的异常波动，奇信股份多次公告表示，经查，公司不存在违反公平信息披露的情形。至今，奇信股份连续六个跌停板的原因都还是个谜。
在这一过程中，损失最惨重的或许是2020年正式成为奇信股份第一大股东的新余投资。资料显示，2020年9月，奇信股份完成控制权转让，引入新余市国资委控股的新余投控。新余控股以16.21元/股，总价10.9亿元购得奇信股份29.99%的股份，并取得了奇信股份的实际控制权。经历六个跌停板之后，新余投控所持奇信控股的股票市值，相较当初的收购价格已几近腰斩。
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